2020年度 青岛市市南区 总工会决算

2020年度青岛市市南区总工会决算

目  录 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、  部门职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委、上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

　　（二）向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；帮扶救助困难职工群体，指导和组织实施送温暖工程；突出和履行维护职工的合法权益，向职工提供法律服务。

（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

（四）研究制定工会领导体制和组织管理制度；负责区直工会干部的培训工作.　　

（五）受区政府委托承担市和区劳动模范的推荐工作；负责省“五一”劳动奖章（状）、省“富民兴鲁”奖章（状）获得者的推荐评选工作；承担区劳动模范评选表彰和管理服务工作。

（六）组织和动员职工群众积极开展职工培训、文体活动、安全生产等活动，努力完成生产和工作任务，促进区社会发展目标任务的实现。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍.

（七）协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全区工会会员提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）负责区工会经费以及工会资产的管理、审查、审计工作。

　　（九）承办区委、区政府和上级工会交办的其它工作。

二、  机构设置

 区总工会决算仅包含区总工会本级。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1631.4万元，支出总计1631.4    万元。与2019年度相比，收、支总计各增加59.72万元、59.83万元增长3.81%、3.81%。主要是财政拨款、工会经费增加。

    （二）收入决算情况

本年收入合计 1631.4万元，其中：财政拨款收入 1631.29万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。

（三）支出决算情况

本年支出合计1631.4万元，其中：基本支出1609.32万元，占98.65%；项目支出22.08万元，占1.35%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计3262.8万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.72万元、59.83万元，增长3.81%、3.81%。主要是财政拨款增加、一般公共服务支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1631.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.83万元，增长3.81%。主要是一般公共服务支出、工会经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1631.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1631.4万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.33万元，支出决算为1631.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款、全区工会经费，预算表中的支出不包含全区工会经费，其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为235.82万元，支出决算为1631.4万元，完成年初预算的691.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款、全区工会经费，预算表中的支出不包含全区工会经费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为23.41万元。支出决算23.41万元，与预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1609.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费178.16万元，主要包括：基本工资53.02万元、津贴补贴45.88万元、奖金65.51万元、其他工资福利支出13.75万元。

公用经费1431.16万元，主要包括：办公费0.41万元、差旅费0.17万元、工会经费1423.39万元、公务用车运行维护费0.16万元、其他交通费用6.79万元、其他商品和服务支出0.24万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.77万元，支出决算为0.16万元，比年初预算减少2.61万元，完成年初预算的5.78%， 决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求，减少使用。

2、“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算增加（减少/与2020年预算基本持平）0万元，完成年初预算的0%。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.56万元，支出决算为0.16万元，减少100%。减少原因是：公车平常使用较少。

公务用车购置费支出0万元，2020年市南区总工会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费……等支出。截至2020年12月31日，市南区总工会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.21万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.21万元，减少100%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求，减少使用。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   （二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出1431.16万元，比2019年度增加174.68万元，增长13.9%，主要原因是：全区人员工会经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

未涉及公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（一到十五项应都保留，十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2020年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述。单位没有数据的科目不需要进行说明）