2022年青岛市市南区 总工会部门预算

目  录

第一部分 青岛市市南区总工会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市市南区总工会2022年部门预算表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2022年政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年部门预算财政拨款“三公”经费预算表

十、2022年政府采购预算表

第三部分 青岛市市南区总工会2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

青岛市市南区总工会概况

一、主要职能

（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委、上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

（二）向区委、区政府及有关单位反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；帮扶救助困难职工群体，指导和组织实施送温暖工程；突出和履行维护职工的合法权益，向职工提供法律服务。

（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。

（四）研究制定工会领导体制和组织管理制度；负责区直工会干部的培训工作；协助区委、区直党委（党组）管理各区直工会的领导班子。

（五）受区政府委托承担市和区劳动模范的推荐工作；负责省“五一”劳动奖章（状）、省“富民兴鲁”奖章（状）获得者的推荐评选工作；承担区劳动模范评选表彰工作。

（六）组织和动员职工群众积极开展职工培训、文体活动、安全生产等活动，努力完成生产和工作任务，促进区社会发展目标任务的实现。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍.

（七）协助区委、区政府和有关单位做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）负责区工会经费以及工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定兴办工会职工劳动福利事业的制度和规定，负责指导工会兴办的职工劳动福利事业等工作。

（九）承办区委、区政府和上级工会交办的其它工作。

二、机构设置

青岛市市南区总工会内设机构共1个，分别为：青岛市市南区总工会办公室。

三、预算单位构成

青岛市市南区总工会部门预算包括：

青岛市市南区总工会本级预算

第二部分

2022年部门预算表

（注：青岛市市南区总工会2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

第三部分

2022年部门预算情况和

重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市市南区总工会所有财政收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市市南区总工会部门2022年收支总预算均为204.72万元。市南区总工会部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出

（二）2022年收入预算情况说明

青岛市市南区总工会2022年收入预算为204.72万元，其中：财政拨款204.72万元，占100.00%。

（三）2022年支出预算情况说明

青岛市市南区总工会2022年支出预算为204.72万元，其中：基本支出199.02万元，占97.22%，项目支出5.7万元，占2.78%。

（四）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算204.72万元，与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各减少19.14万元，比上年下降8.55%。主要原因是财政压缩，支出减少。

（五）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入204.72万元，与2021年相比，减少19.14万元，比上年下降8.55%。主要原因是财政压缩，支出减少。

2022年一般公共预算支出204.72万元，与2021年相比，减少19.14万元，比上年下降8.55%。主要原因是财政压缩，支出减少。其中：一般公共服务（类）支出172.28万元，占84.15%；社会保障和就业（类）支出16.37万元，占8.00%；卫生健康（类）支出8.8万元，占4.30%；住房保障（类）支出9.88万元，占比4.83%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 166.58万元，比上年减少18.03万元，下降9.77%，主要原因财政压缩及预算科目调整；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）5.7万元，比上年减少0.8万元，下降12.31%，主要原因省部级劳模数量及情况变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.91万元，比上年减少0.21万元，下降1.89%，主要原因是人员变化；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.46万元，比上年减少 0.1万元，下降1.80%，主要原因是人员变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.8万元，比上年增加1.77万元，增长25.18%，主要原因是是人员变化。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.88万元，比上年增加0.84万元，增长9.29%，主要原因是是人员变化。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市市南区总工会2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出199.02万元，其中：

人员经费173.99万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费25.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.56万元（包括局机关及所属事业单位），与2021年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2.56万元，与2021年持平，主要用于：公车维护、保险、燃油等；公务接待费0.2万元，与2021年持平，主要用于：单位按规定支付各种接待费用。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

无重点项目。

（二）机关运行经费情况

2022年市南区总工会的机关运行经费财政拨款预算为25.03万元。较2021年预算减少53.44万元，下降68.1%。主要原因是：其他商品和服务类支出减少。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中：财政拨款安排0万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（五）预算绩效情况说明

2022年，青岛市市南区总工会及所属预算单位实行绩效目标管理，涉及其他运转类项目绩效目标。其中，其他运转类项目1个，为省部级劳模专项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。